ബജറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2025-26
1. ബഡ്ജറ്റ് സംഗ്രഹം (Budget Summary 2025-2026)
പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മൊത്തം വരവ്, ചെലവ് എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
ഇനം (Particulars) 2025-2026-ലെ ബഡ്ജറ്റ് തുക (₹)
A. ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ് (Total Receipts) ₹ 4,77,05,233.00
B. ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് (Total Expenditure) ₹ 4,71,81,100.00
അവസാനമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് (Closing Balance) ₹ 5,24,133.00
2. വരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ (Key Revenue Sources)
2025-2026 വർഷത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:
വരുമാന ഇനം (Revenue Head) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക (₹)
തനത് ഫണ്ട് (Own Fund - നികുതി, നികുതിയിതരം) ₹ 10,852,000
അതിൽ നികുതി വരുമാനം (Tax Revenue) 6,700,000
അതിൽ നികുതിയിതര വരുമാനം (Non-Tax Revenue) 4,152,000
സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (SFC Grant) ₹ 4,960,789
പ്ലാൻ ഗ്രാന്റ് (Plan Grant) ₹ 23,379,936
മെയിൻ്റനൻസ് ഫണ്ട് (Maintenance Fund) ₹ 3,500,000
മറ്റ് വരവുകൾ (ബ്ലോക്ക് വിഹിതം, പൊതു-കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റുകൾ) ₹ 5,012,508
3. ചെലവിൻ്റെ പ്രധാന മേഖലകൾ (Major Expenditure Sectors)
ചെലവുകൾ പ്രധാനമായും ഭരണനിർവ്വഹണം, മൂലധന ചെലവുകൾ, പദ്ധതി നിർവ്വഹണം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു:
പൊതുഭരണം (General Administration): ₹ 1,02,40,000
സ്ഥാപനപരമായ ചെലവുകൾ (Establishment/Salaries): ₹ 1,05,45,134
മൂലധന ചെലവുകൾ (Capital Expenditure): ₹ 1,07,55,000 (റോഡുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് ആസ്തികൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം)
പദ്ധതി ചെലവുകൾ (Plan Expenditure): ₹ 2,33,79,936 (വിവിധ വാർഷിക പദ്ധതികൾക്കായി വകയിരുത്തിയത്)
4. അംഗീകൃത പദ്ധതി സംഗ്രഹം (Approved Project Summary)
2025-2026 വർഷത്തേക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച, ₹ 4,12,85,960 (4.12 കോടി) ആകെ ചെലവ് വരുന്ന, പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ മേഖല തിരിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം താഴെ നൽകുന്നു:
പദ്ധതി മേഖല പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിച്ച ആകെ തുക (₹)
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ & ക്ഷേമം ഡയാലിസിസ് ധനസഹായം, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, വയോജന സഹായങ്ങൾ, വിഭിന്നശേഷി പിന്തുണ. 36,96,250
ഭവന നിർമ്മാണം ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം, പിഎംഎവൈ വിഹിതം, ഭവനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി. ~1,00,00,000+
കൃഷി & മൃഗസംരക്ഷണം കാലിത്തീറ്റ വിതരണം, നെൽകൃഷി വികസനം, മൃഗാശുപത്രിക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി. 20,44,305
ആരോഗ്യം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം/സബ്സെന്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ, സുരക്ഷാ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതി. 16,98,517
മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിതകർമ്മസേന സൗകര്യങ്ങൾ, ബയിലിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങൽ, ലെഗസി വേസ്റ്റ് സംസ്കരണം. 16,16,245
വിദ്യാഭ്യാസം & വനിതാക്ഷേമം അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസഹായം. ~28,00,000+
റോഡുകളും കെട്ടിടങ്ങളും റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ്, കെട്ടിട നിർമ്മാണം, തെരുവ് വിളക്ക് നവീകരണം. വലിയൊരു വിഹിതം മൂലധന ചെലവായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്
പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:
ഭവന നിർമ്മാണം (ലൈഫ് - പൊതുവിഭാഗം): ₹ 20,00,000
അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം: ₹ 21,00,000
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി: ₹ 15,00,000
കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം: ₹ 9,81,720
ഈ റിപ്പോർട്ട് കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള വരവുകളുടെയും ചെലവുകളുടെയും ഒരു സമഗ്ര ചിത്രം നൽകുന്നു.